除渣器-山东智信环保科技

山东智信环保科技有限公司主要产品有环保设备(非标)、计量加药系统、造纸设备、玻璃钢产品、玻璃钢防腐保温、粮油设备、消毒设备 等系列产品,其中除渣器、活性炭投加系统、高锰酸钾投加系统、pam制备装备、pac制备投加系统、地埋式一体化污水处理设备、玻璃钢产品、二氧化氯发生器等,产品的销量在全国一直遥遥领先
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数据告诉你中国造纸的今天与未来

作者: 山东智信环保科技 来源: 山东智信环保科技 发布时间:2016-04-20
本文为2016年3月16日纸业商会独立监事、中国轻工业信息中心副主任郭永新在2016中国国际纸浆高峰论坛上的主旨演讲。
 
尊敬的各位领导、各位企业家:大家上午好!
 
一年之计在于春,一日之计在于晨,五年之计在于开局之年,我们今天来热议供给侧、谋划“十三五”是全球浆纸产业界的一
 
件盛事。
 
今天给大家汇报一下中国纸业供给侧的改革与“十三五”的趋势展望。汇报分四个方面:一、浆纸产业形势;二、面临问题挑
 
战;三、供给改革策略;四、产业趋势展望。
 
2015年全中国的机制纸的产量是11774万吨,造纸总产量首次出现拐点,2014年是11786万吨,今年是11774万吨,总产量出现
 
了负增长。我们在总产量略有负增长的时候,行业内部的格局出现较大的分化,文化用纸全面负增长,包装类用纸和瓦楞纸箱
 
保持正增长。伴随着产量的低迷,2015年造纸行业主营收入利润同步低速增长,造纸行业的主营收入是7520亿元,同比增长
 
1.83%,实现利润增长1.68%。从各省来看,山东省利润名列前茅,从利润上来看广东省利润的增速最高,我们知道广东省今年
 
包装纸、生活用纸发展非常好,所以利润增速最高。
 
纸浆的形势。2015年全国纸浆产量是1648万吨,同比增长2.13%。纸浆生产主要集中于山东、河南、海南、广东、广西、湖南
 
等省。
 
伴随着纸浆需要的增长,中国纸浆进口量大幅增长,2015年进口纸浆1984万吨,同比增长10.4%。可以看到从2006年796万吨基
 
本上是一路攀升到2015年实现接近2000万吨。我们2015年进口纸浆的额是127.56亿美元,同比增长了5.72%,主要集中在漂白
 
阔叶浆、漂白针叶浆、溶解级化学木浆及化学机械浆。进口主要集中在加拿大、巴西、美国、印度尼西亚、智利等等。
 
按照进口额,加拿大的纸浆进口占了总进口量的21%,巴西占19%,美国占12%,印尼10%,智利9%,俄罗斯6%,芬兰占了5%。我
 
们从乌拉圭进口的增速是最快的,达到43.56%,巴西增长13.38%,印尼增长9.93%。
 
造纸行业2015年的利润是744.39亿元,其中纸制品372.93亿元,占50.1%,造纸利润总额372.56亿元,占50.05%,纸浆制造行
 
业利润亏1.1亿元。
 
相比国外纸浆进口量的大幅度增长,国产木浆的优势相对较弱。但是我们国产木浆里的龙头企业面向市场贴心服务,弥补了竞
 
争力的不足。刚才李建绍总给我们介绍了亚太森博的情况,现在总体形势开始好转。全年在木浆、竹浆方面成就比较大,我们
 
的利润是1.60亿,是正增长,同比增长134%,其他纸浆亏一点。所以我们在分析中国的纸浆,用这样一个词形容,叫“砥砺前
 
行,守得云开”。中国纸浆行业的经济运行正在向好的方向积极转变。
 
目前的问题很多,我们总结为三大条:第一条就是叫生产消费出现天花板,消化过剩产能尚需时日。第二条就是投资巨大但回
 
报较低,投资增速出现大幅下滑。第三条,环保政策递进式加码,企业承受压力与日俱增。
 
生产消费出现天花板,我们以前总是说造纸工业和国民经济密切相关,和国民经济的增速基本一致,在2012年之前他们的趋势
 
是基本一致的。但是2012年以后我们可以看到,两条线的走势明显分离了。所以我们以后在预测分析的时候不能简单用GDP的
 
增速来预测我们将来的市场消费量。
 
在2013年中国纸业大会上,我预测1.2亿吨是中国造纸业阶段性的天花板,从2014、2015年的发展实际来看,这个预测还是准
 
的,并且在2016年还有效。所以也就是到了1.17亿吨以后,我们这些年最多也就在1.2亿以下或者左右徘徊,很难有大的突破
 
。目前初步预测整个行业的产能利用率在80%左右,前些年我们超前建设的一些项目,可以通过每年自然增长的消费量来消化
 
它,但是目前由于生产和消费出现了停滞甚至阶段性的负增长,所以我们要靠消费量的自然增长来消化过剩产能尚需时日。
 
投资巨大,投资回报较低。2015年,固定资产投资2813亿元,由于整体行业利润比较低,所以投资的势头比较小。2015年投资
 
增速从最高时候的31.4%回落到2015年的0.4%。
 
第三个问题就是环保政策递进式加码,企业承受压力与日俱增。一方面是国家环保有新要求,一些地方政府在国家要求基础上
 
进一步提高标准。我们国家的要求是对的,实际上正确的做法是应该把那些落后的不合格的企业淘汰掉,实现总产能、总排放
 
量的减少。现在是每一个企业每年要有进步,这样就鞭打快牛,企业花巨资投入环保治理,但是仍然不能保证明年达标,所以
 
企业有恐慌情绪,环保投资成无底洞。以上方面是制约行业当前的三大问题。
 
在这样的一个情况下,我们由于环保市场竞争并购重组的原因,造纸企业的数量在2015年大幅度减少,2015年底的数量比2014
 
年减少了173家,所以面对这些问题,就要求造纸行业必须采取新举措,破解发展新难题。
 
供给侧改革,为什么要实行供给侧改革?根本上来讲要提质增效,满足消费需求。工信部领导传达说,领导们在热议供给侧的
 
时候,领导们说你看我们国内的产品还是不大行,一个是海外购物比较多,每年有1亿人出国,每人大约1万块购物,每年就是
 
1万亿海外购物,如果这些回来对我们的经济会有一个带动。领导说,你看现在大妈们跳广场舞需要服装服饰器材,应该开发
 
增加供给。领导说那个笔还是国外的笔好用,国内的笔不好用。还有领导说,国外的洗衣粉用一点就洗干净了,国内的得用很
 
多。所以领导们说得提质增效,最近工信部搞了一个“三品战略”也写到了总理的报告里:“增加品类,提高品质,创造品牌
 
”,我们行业内叫“三品战略”。
 
对于造纸行业怎么样提质增效、优化结构?我们提四个优化,叫做优化品类结构,优化企业结构,优化区域结构,优化产业链
 
结构。
 
第一个是优化品类结构。我们每年要进口大量的纸和纸板,1999年进口量最高的时候达到652万吨,这些年由于我们自己的生
 
产水平上来了,所以进口量一直下行。但是大家注意到,2013年、2014年、2015年我们进口量稳定在260万吨左右,说明这260
 
万吨的进口产品我们国内暂时替代不了,所以我们说如果我们能够提质增效,优化品类结构,那么这260多万吨可能有一部分
 
被我们国内的产能替代,就有一些发展的机会了。
 
第二是优化企业结构。国家鼓励去产能,淘汰僵尸企业。部分2015年亏损的企业,2016年因为总体经济形势还是不大好,所以
 
2015年亏了,2016年也很难翻身,或者翻身难度比较大。2015年有多少家企业亏损?纸浆造纸48家里亏了17家,亏损面35%。再
 
加上最近中央环保组督察各地环保情况,在严格执法情况下,估计还有一部分企业要被淘汰出局,所以现在要优化企业结构。
 
第三优化区域结构。中国造纸业一直在做优化区域结构,比如说山东的企业到南面去发展,沿海企业到中部地区发展。到现在
 
优化差不多了,再怎么优化区域结构?答案就是沿着一带一路走出去。国家提出这个政策是希望我们在更大范围、更高水平、
 
更深层次上大开放、大交流、大融合,对于造纸业来讲也的确有机会。我们统计过一带一路国家从中国进口的纸和纸制品大约
 
是400万吨,进口的金额是70亿美元。不但如此,我们的装备还走出去了,这里面有的是投资建厂,所以中国纸业的国际产能
 
合作也在进行之中。2015年我们出口到国外的造纸设备12.2亿美元,同比增长15%,其中主要集中在越南、印尼、印度,也包
 
括美国、白俄等,所以我们讲优化区域结构还是有文章可做。
 
第四是优化产业链结构。纸制品的利润率是6.5%,造纸4.7%,纸浆是负0.8%。在这个产业链上,目前的差距也是比较大。面向
 
未来市场会进一步的调整各个子行业的利润水平,所以纸浆一直亏的局面必须要改变,亏损企业不可能一直亏下去,未来可以
 
通过供求关系的调整,纸浆行业的利润也要达到一个正常的水平,应该接近于纸的水平,供求决定价格,我们可以从2015年阔
 
叶木浆价格的变化来证明这一点。
 
刚才讲了纸制品利润率比较高,所以我们应该重视这方面的调整。我们现在如果每年出国1亿人,1万亿消费能够回到国内的话
 
,我们还需要大量的包装纸,又给我们提供了一个机会。总之,我们认为制浆造纸行业应该认真领会供给侧的精神,及时把握
 
行业变化情况,做好品类、企业、区域、产业链的优化,力求效益最大化。
 
最后给大家讲一下产业趋势展望。国家“十三五”提出的指导思想就是创新、协调、绿色、开放、共享。要仔细想,这五个词
 
十个字和造纸行业发展的确息息相关。我们认为造纸行业在“十三五”期间有望进一步的巩固“十二五”所取得的发展成就,
 
在主动调整和倒逼机制共同作用下走出一条绿色、高效、可持续发展之路。“十二五”期间的良好趋势会得到进一步的巩固和
 
强化,结构不断优化,行业朝着更加健康方向发展。因为我们知道“十三五”和“十二五”是连在一块儿不能割裂的,所以这
 
些年“十二五”期间结构调整形成的一些好的苗头,“十三五”将进一步强化。主要在这几方面,一个就是追随市场需求变化
 
,纸种的产量有增有减。第二个就是整体质量进一步提升,高档纸供给量不断增长,挤占中档纸市场,中档纸挤占低档纸,低
 
档纸产品淘汰出局。第三,企业集中度提高,企业数量减少,但腾出的市场空间很快被其他企业补上。第四,企业盈利水平两
 
极分化,龙头优势企业盈利能力不断增强。第五,与环境友好度进一步提升,污染企业面临强制淘汰。所以造纸行业春秋战国
 
、乱战时期正在过去,龙头企业的盈利能力越来越强。我们觉得协调、共享这也是在我们环保方面的一个体现。
 
“十三五”是中国建成小康社会的关键时刻,也是中国制造2025行动方案的执行期,展望未来中国纸业“十三五”将全面进入
 
平衡优化期。如果说我们要给中国造纸业“十三五”贴一个标签,我个人认为叫做“平衡优化期”。表现在六个方面,第一中
 
国浆纸需求与市场供给总量基本不变,但是结构向提高品质及提高性价比方向发展。第二人民生活水平提高带动生活用纸消费
 
量增长。第三,技术发展带动非木浆纤维资源综合利用。第四,纸浆的可回收、可降解特征,扩大了市场应用范围。第五,生
 
物质技术将在中国大力应用,推动纤维资源向高附加值提升。我们看到芬兰几家公司在生物质方面取得了很大的进展,这些技
 
术相信在“十三五”期间会慢慢的引入到中国来,使我们的纤维资源进一步的提高附加值。第六,植物纤维在新技术作用下可
 
部分替代石油煤炭,未来前景光明,将成为投资热点。所以我们对“十三五”简要的勾划一下,会进入平衡发展期。简单讲,
 
以四大优化战略破解三大发展难题,进入平衡发展期。
 
结束语:“十三五”是中国全面建设小康社会的关键时期,也是中国纸业全面提升、从大国迈向强国的决胜期。中国造纸行业
 
将通过优化品类结构、优化企业结构、优化区域结构、优化产业链结构,提质增效,满足社会在文化、包装、生活方面对纸张
 
的高端消费需求。中国造纸行业将积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加强国际合作与交流,推动国际浆纸
 
产业高端价值链的建设,为构建国际浆纸产业的新秩序做出贡献。

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